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首頁(yè) > 公告公示 > 淮南日?qǐng)?bào)社2023年部門預(yù)算
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 懷新平系列言論專欄
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淮南日?qǐng)?bào)社2023年部門預(yù)算
【字體: 】 發(fā)布時(shí)間:2023/2/7 17:50:29   【打印】【關(guān)閉】
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淮南日?qǐng)?bào)社2023年部門預(yù)算

2023年2月

 

 

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算構(gòu)成

3.2023年度主要工作任務(wù)

第二部分 2023年部門預(yù)算表

1.淮南日?qǐng)?bào)社2023年收支總表

2.淮南日?qǐng)?bào)社2023年收入總表

3.淮南日?qǐng)?bào)社2023年支出總表

4.淮南日?qǐng)?bào)社2023年財(cái)政撥款收支總表

5.淮南日?qǐng)?bào)社2023年一般公共預(yù)算支出表

6.淮南日?qǐng)?bào)社2023年一般公共預(yù)算基本支出表

7.淮南日?qǐng)?bào)社2023年政府性基金預(yù)算支出表

8.淮南日?qǐng)?bào)社2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9.淮南日?qǐng)?bào)社2023年項(xiàng)目支出表

10.淮南日?qǐng)?bào)社2023年政府采購(gòu)支出表

11.淮南日?qǐng)?bào)社2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表

第三部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2023年收支總表的說(shuō)明

2.關(guān)于2023年收入總表的說(shuō)明

3.關(guān)于2023年支出總表的說(shuō)明

4.關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

8.關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

9.關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

10.關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

11.關(guān)于2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明

12.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

(一)淮南日?qǐng)?bào)社是中共淮南市委直屬事業(yè)單位,承擔(dān)《淮南日?qǐng)?bào)》、《淮河早報(bào)》、《淮南網(wǎng)》、《掌上淮南》的新聞宣傳、出版、發(fā)行、廣告等業(yè)務(wù)。

(二)《淮南日?qǐng)?bào)》創(chuàng)刊于1950年,是中共淮南市委機(jī)關(guān)報(bào),是黨的路線方針政策的重要輿論宣傳陣地,是市委、市政府和市民信服的權(quán)威媒體,擔(dān)負(fù)著“忠誠(chéng)當(dāng)喉舌,真情傳民聲”的重要使命。近年來(lái),報(bào)社緊緊圍繞市委、市政府的中心工作,精心組織重大主題、重大活動(dòng)報(bào)道,為實(shí)現(xiàn)我市經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展提供了強(qiáng)大的輿論支持。

二、部門預(yù)算構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,淮南日?qǐng)?bào)社2023年度部門預(yù)算僅包括本級(jí)預(yù)算,無(wú)其他下屬單位預(yù)算。

三、2023年度主要工作任務(wù)

宣傳黨中央和省市委重大決策部署,做好我市經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、文化等各方面工作的新聞報(bào)道,充分發(fā)揮媒體的監(jiān)督作用。

第二部分 2023年部門預(yù)算表

 2022年部門預(yù)算表由11張表格構(gòu)成,具體表格內(nèi)容見附表。

1.淮南日?qǐng)?bào)社2023年收支總表

2.淮南日?qǐng)?bào)社2023年收入總表

3.淮南日?qǐng)?bào)社2023年支出總表

4.淮南日?qǐng)?bào)社2023年財(cái)政撥款收支總表

5.淮南日?qǐng)?bào)社2023年一般公共預(yù)算支出表

6.淮南日?qǐng)?bào)社2023年一般公共預(yù)算基本支出表

7.淮南日?qǐng)?bào)社2023年政府性基金預(yù)算支出表

8.淮南日?qǐng)?bào)社2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9.淮南日?qǐng)?bào)社2023年項(xiàng)目支出表

10.淮南日?qǐng)?bào)社2023年政府采購(gòu)支出表

11.淮南日?qǐng)?bào)社2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表

                                                  


 

第三部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2023年收支總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則,淮南日?qǐng)?bào)社所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理;茨先?qǐng)?bào)社2023年收支總預(yù)算295.2萬(wàn)元,收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入,支出包括:文化旅游體育與傳媒支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2023年收入總表的說(shuō)明

淮南日?qǐng)?bào)社2023年收入預(yù)算295.2萬(wàn)元,其中,本年收入295.2萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。

(一)本年收入295.2萬(wàn)元,收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入,比2022年預(yù)算減少16.8萬(wàn)元,下降5.38%,下降原因主要是財(cái)政壓縮預(yù)算。

(二)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。

三、關(guān)于2023年支出總表的說(shuō)明

淮南日?qǐng)?bào)社2023年支出預(yù)算295.2萬(wàn)元,比2022年預(yù)算減少16.8萬(wàn)元,下降5.38%,下降原因主要是財(cái)政壓縮預(yù)算。其中,基本支出200萬(wàn)元,占67.75%,主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù);項(xiàng)目支出95.2萬(wàn)元,占32.25%,主要用于保障報(bào)紙出版發(fā)行;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%

四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

淮南日?qǐng)?bào)社2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算295.2萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為:一般公共預(yù)算撥款295.2萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元;按資金年度分為:本年財(cái)政撥款收入295.2萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。支出按功能分類分為:文化旅游體育與傳媒支出275.2萬(wàn)元,占93.22%;住房保障支出20萬(wàn)元,占6.78%。

五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

淮南日?qǐng)?bào)社2023年一般公共預(yù)算支出295.2萬(wàn)元,比2022年預(yù)算減少16.8萬(wàn)元,下降5.38%,主要原因:財(cái)政壓縮預(yù)算。

(二)一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

文化旅游體育與傳媒支出275.2萬(wàn)元,占93.22%;住房保障支出20萬(wàn)元,占6.78%。

(三)一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞電影出版(款)出版發(fā)行(項(xiàng))2023年預(yù)算180萬(wàn)元,比2021年預(yù)算增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。

2.文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞電影出版(款)其他新聞出版電影支出(項(xiàng))2023年預(yù)算95.2萬(wàn)元,比2022年預(yù)算減少16.8萬(wàn)元,下降15%,下降原因主要是財(cái)政壓縮預(yù)算。

3.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2023年預(yù)算20萬(wàn)元,比2022年預(yù)算增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。

六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

淮南日?qǐng)?bào)社2023年一般公共預(yù)算基本支出200萬(wàn)元,其中,人員經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)180萬(wàn)元。

(一)人員經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元,主要包括:住房公積金。

(二)公用經(jīng)費(fèi)180萬(wàn)元,主要包括:其他商品服務(wù)支出。

七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

淮南日?qǐng)?bào)社2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

淮南日?qǐng)?bào)社2023年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入,也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

淮南日?qǐng)?bào)社2023年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出95.2萬(wàn)元,比2022年預(yù)算減少16.8萬(wàn)元,下降15%,下降原因主要是財(cái)政壓縮預(yù)算。主要包括:本年財(cái)政撥款安排 95.2萬(wàn)元(其中,一般公共預(yù)算撥款安排95.2萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元),財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排 0萬(wàn)元(其中,一般公共預(yù)算撥款安排 0萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元)、財(cái)政專戶管理資金安排0萬(wàn)元和單位資金安排0萬(wàn)元。

十、關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

淮南日?qǐng)?bào)社2023年沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出。

十一、關(guān)于2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明

淮南日?qǐng)?bào)社2023年沒(méi)有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

(一)項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

1.“新聞出版經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。

1)項(xiàng)目概述。近幾年,受市場(chǎng)影響,新聞紙張等原材料價(jià)格不斷增加,出版發(fā)行經(jīng)費(fèi)缺口加大,日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)緊缺。新聞媒體承擔(dān)著黨的宣傳工作職責(zé),是意識(shí)形態(tài)工作的主陣地。為把黨的聲音傳得更廣,黨報(bào)等主流媒體必須保證日常運(yùn)行,確保黨報(bào)安全出版、印刷和發(fā)行,進(jìn)一步擴(kuò)大黨報(bào)覆蓋面。

2)立項(xiàng)依據(jù)!蛾P(guān)于加強(qiáng)淮南日?qǐng)?bào)社財(cái)政支持的調(diào)研報(bào)告》

3)實(shí)施主體。淮南日?qǐng)?bào)社

4)起止時(shí)間。20231-12

5)項(xiàng)目?jī)?nèi)容。新聞出版經(jīng)費(fèi)

6)年度預(yù)算安排。68萬(wàn)

7)績(jī)效目標(biāo)。

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

 2023年度)                               

項(xiàng)目名稱

新聞出版經(jīng)費(fèi)

主管部門   及代碼

[079]淮南日?qǐng)?bào)社

實(shí)施單位

淮南日?qǐng)?bào)社

項(xiàng)目來(lái)源

淮辦秘[2022]63號(hào)

項(xiàng)目期

2

項(xiàng)目資金
(萬(wàn)元)

 年度資金總額:

68.00

   其中:財(cái)政撥款

68.00

         上年結(jié)轉(zhuǎn)

         其他資金

年度
目標(biāo)

目標(biāo)1:確保黨報(bào)正常出版印刷,從而保證工作順利完成。
目標(biāo)2:引領(lǐng)價(jià)值追求,強(qiáng)化媒體責(zé)任,促進(jìn)社會(huì)發(fā)展
。

績(jī)


標(biāo)

一級(jí)
指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1

260

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1

保質(zhì)保量完成

時(shí)效指標(biāo)

指標(biāo)1

及時(shí)

成本指標(biāo)

指標(biāo)1

合理控制成本

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

指標(biāo)1

社會(huì)效益指標(biāo)

指標(biāo)1

傳播正能量

生態(tài)效益指標(biāo)

指標(biāo)1

可持續(xù)影響指標(biāo)

指標(biāo)1

傳播正能量

滿意度指標(biāo)

滿意度指標(biāo)

指標(biāo)1

滿意

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

淮南日?qǐng)?bào)社2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元,比2022年預(yù)算增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。

(三)政府采購(gòu)情況。

淮南日?qǐng)?bào)社2023年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至20221231日,淮南日?qǐng)?bào)社共有車輛9輛,其中:機(jī)要通信用車1輛、其他用車8輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備1臺(tái)(套)。

2023年部門預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車0輛,購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。安排購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套),購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元;安排購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套),購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車、通用設(shè)備、專用設(shè)備0輛、0臺(tái)(套)、購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

(五)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2023年,淮南日?qǐng)?bào)社2個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款95.2萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元和單位資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、財(cái)政專戶管理資金:指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定,納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入:本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
    十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

 

附表:淮南日?qǐng)?bào)社2023年部門預(yù)算表

(責(zé)編:湯寧  初審:孫繼奎  終審:沈國(guó)冰)

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